BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku - Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2025 r.

 Jednostka kontrolowana

Informacje o przeprowadzonych kontrolach

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu w 2024 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 20.02.2025 r. – 05.03.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zalecenia: Brak

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Ocena wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2024 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 11.03.2025 r. – 14.03.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zalecenia: Brak

Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2024 r.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 27.03.2025 r. – 11.04.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Zalecenia: Brak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 28.04.2025 r. – 09.05.2025 r.

Okres objęty kontrolą: inwentaryzacja przeprowadzona w 2023 r.

Zalecenia: Wydano dwa zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak PCPR.082.1.2025. z dnia 17 czerwca 2025 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Liceum Ogólnokształcące w Nisku

Tematyka kontroli:
Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu.
Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 26.05.2025 r. – 10.06.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r.

Zalecenia: Wydano dwa zalecenia pokontrolne.

Jednostka pismem znak LO.09/091/312/25 z dnia 22 lipca 2025 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych, wydatków i dochodów.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 09.07.2025 r. – 22.07.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.

Zalecenia: Brak.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość gospodarki finansowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem aktualności procedur finansowych, wydatków i dochodów.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 31.07.2025 r. – 14.08.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.

Zalecenia: Brak

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 09.09.2025 r. – 23.09.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.

Zalecenia: Brak

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu.

Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 30.09.2025 r. – 14.10.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.

Zalecenia: Brak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli:

Prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 23.10.2025 r. – 6.11.2025 r.

Okres objęty kontrolą: inwentaryzacja przeprowadzona w 2023 r.

Zalecenia: Brak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nisku

Tematyka kontroli:

Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca.

Termin kontroli: 12.11.2025 r. – 26.11.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2025 r. - 30.06.2025 r.

Zalecenia: Brak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

Tematyka kontroli:

Ocena realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49 z późn. zm.).

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin kontroli: 27.11.2025 r. – 8.12.2025 r.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2025 r. – 30.11.2025 r.

Zalecenia: Brak.

Kontrola problemowa przeprowadzona na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego.

Jednostka kontrolowana

Zakres i wyniki kontroli

SEKRETARZ POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Biura Rady

Tematyka kontroli:

1.   Terminowość przekazywania uchwał do organu nadzoru oraz właściwych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację.

2.   Terminowość przekazywania decyzji z posiedzeń Zarządu Powiatu Niżańskiego do wykonania Wydziałom Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostkom organizacyjnym Powiatu odpowiedzialnym za ich realizację.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolowane zadania realizowane były przez Biuro Rady zgodnie z właściwymi przepisami i w obowiązujących terminach.

SKARBNIK POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Placówki oświatowe

Tematyka kontroli: Analiza wykonania planów finansowych oraz wyliczenie wysokości nadpłaty/ dopłaty do środków subwencji oświatowej przydzielonej na rok 2024.

Z przeprowadzonej analizy wykonania planów finansowych wynika, że we wszystkich szkołach założone plany zostały wykonane prawie w całości o czym świadczą wskaźniki wykonania, które ukształtowały się w większości jednostek na poziomie 93-99%. Niewielkie oszczędności które pozostały, dotyczyły rozliczenia wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych.

W zakresie wykorzystania przez szkoły subwencji oświatowej przeznaczonej na wydatki bieżące
w placówkach oświatowych w 2024 r. brakująca kwota subwencji w ramach realizowanych wydatków bieżących wynosi 5.542.753,35 zł, co stanowi 113,73% do subwencji oświatowej przyznanej na 2024 r.

Naczelnik Wydziału Finansowego

Tematyka kontroli: Terminowość oraz prawidłowość naliczania odsetek od udzielonych pożyczek z budżetu powiatu za trzy kwartały 2025 r.

W ramach w/w zakresu przeprowadzono kontrolę w odniesieniu do terminowości oraz prawidłowości naliczania odsetek od udzielonych pożyczek z budżetu powiatu za trzy kwartały 2025 r. Na podstawie dowodów księgowych oraz zapisów z ewidencji księgowej stwierdzono, że zapisów w księgach rachunkowych dokonywano terminowo i w odpowiedniej wysokości.
W wyniku przeprowadzonej kontroli bieżącej w badanych dokumentach nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrole wewnętrzne

Stanowisko ds. obywatelskich i obronnych

1.  Tematyka kontroli: Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z rzeczami znalezionymi

W toku kontroli ustalono, że na dzień jej przeprowadzenia Biuro Rzeczy znalezionych wykazuje w ewidencji 9 rzeczy znalezionych, w tym cztery (środki pieniężne) przekazane do depozytu w Banku obsługującym Powiat. Rzeczy znalezione – ruchome przechowywane są w magazynie rzeczy znalezionych mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Pl. Wolności 2. Rzeczy te są prawidłowo opisane ponumerowane zgodnie z ewidencją rzeczy znalezionych. Stosownie do wartości przedmiotu Biuro prowadziło poszukiwania właścicieli poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń
w siedzibie starostwa oraz zamieszczając informacje w biuletynie Informacji Publicznej. Sprawy prowadzone są w sposób prawidłowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Budynki Starostwa Powiatowego
w Nisku

Tematyka kontroli: Ocena stanu BHP.

Okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dokonano na podstawie art. 207 Kodeksu Pracy
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Analizą objęto: badania pracowników, szkolenia pracowników z zakresu BHP, ocenę ryzyka zawodowego, pomieszczenia obiektów i dokonane pomiary.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:

1.  stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,

2.  obiekty posiadają książki obiektów,

3.  na bieżąco prowadzone są pomiary/ przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej, wyłącznika przeciwpożarowego oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,

4.  profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Nisku opiera się na zasadzie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie,

5.  pracownicy poddawani są cyklicznie wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom lekarza medycyny pracy oraz wstępnym i okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z analizy materiałów pokontrolnych należy uznać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym
w Nisku za zadowalający.

Kontrole zewnętrzne

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem

Tematyka kontroli: Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych.

Podczas kontroli sprawdzono zadania z zakresu realizacji zadań obronnych tj. tworzenie warunków organizacyjnych
i technicznych planowania i wykonywania zadań obronnych, przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa, planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony.

Na podstawie przeprowadzonych ustaleń stwierdza się, że placówki realizują zadania obronne w sposób prawidłowy oraz są przygotowane do funkcjonowania w stanach gotowości obronnej państwa. Dokumentacje dotyczące realizacji zadań obronnych obejmują obowiązujące wytyczne oraz zalecenia Starosty Niżańskiego, określające sposób postepowania w sytuacjach związanych z realizacją tych zadań. Zadania obronne zostały przypisane konkretnym pracownikom posiadającym stosowne kompetencje. Szkoły zapewniają warunki organizacyjne oraz techniczne umożliwiające realizację świadczeń na rzecz obrony poprzez utrzymanie infrastruktury budowlanej oraz pojazdów w należytym stanie technicznym. Jednostki biorą czynny udział w szkoleniach i świadczeniach obronnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Nisku. Podsumowując poziom przygotowania jednostek do realizacji zadań obronnych należy ocenić jako zadawalający, przy czym wdrożenie zaleceń m. in. dotyczących dalszego doskonalenia systemu adekwatnie do zmieniających się przepisów i zagrożeń oraz pogłębianie wiedzy w tej tematyce przyczyni się do zwiększenia odporności organizacyjnej i technicznej jednostki na sytuacje nadzwyczajne oraz zagrożenia o charakterze zewnętrznym.

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem

WYDZIAŁ FINANSOWY

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Finansowego

Tematyka kontroli:

1.  Prawidłowość księgowania projektów unijnych w I kwartale.

2.  Terminowość płacenia zobowiązań podatkowych i ZUS.

W wyniku kontroli nie stwierdzono zaniedbań w przestrzeganiu przepisów oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM POWIATU

Kontrole wewnętrzne

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

 Tematyka kontroli: Prawidłowość przeprowadzania/ wykonania wybranej inwestycji.

Kontrolą objęto realizację zadania pn.: „Przebudowa łazienek w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański”.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Tematyka kontroli: Prawidłowość prowadzenia wybranych spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań
o zamówienie publiczne.

Kontrolą objęto dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, oraz dwa postepowania bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza 130 000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

WYDZIAŁ EUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI

Kontrole wewnętrzne

Wybrany pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Tematyka kontroli: Terminowość załatwiania spraw.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrole zewnętrzne

Zespół Szkół im ks. Stanisława Staszica
w Jeżowem

Tematyka kontroli: Zgodność liczby uczniów/ wychowanków przeliczanych daną wagą ze stanem faktycznym w dniu 15 czerwca 2025 r.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Rudniku nad Sanem

Stowarzyszenie Bieliny wieś nad Sanem

Tematyka kontroli : Prawidłowość realizacji zadania pn. Koncert popularyzujący dziedzictwo kulturowe Powiatu Niżańskiego w zakresie zgodności wykonania i realizacji zadania z umową, w szczególności w zakresie finansowym.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

MKS Orzeł Rudnik nad Sanem

Tematyka kontroli : Prawidłowość realizacji zadania pn. Trening od „A” do „Z”, czyli od Aktywności do Zdrowia
w Powiecie Niżańskim, w zakresie zgodności wykonania i realizacji zadania z umową, w szczególności w zakresie finansowym.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Międzypokoleniowe Stowarzyszenie Rudniczan

Tematyka kontroli : Prawidłowość realizacji zadania pn. „Celujemy razem”, międzypokoleniowy dart w Powiecie Niżańskim, w zakresie zgodności wykonania i realizacji zadania z umową, w szczególności w zakresie finansowym.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Kontrole wewnętrzne

Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów i uprawnień

Tematyka kontroli:

1.    Przestrzeganie wymogów ustawy o kierujących pojazdami przy wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami, prawidłowość gromadzenia dokumentacji w aktach kierowców.

2.    Przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie związanym z rejestracją pojazdów – kompletność gromadzonej dokumentacji pojazdów zarejestrowanych.

Wyniki kontroli były pozytywne, nie stwierdzono błędów i niedociągnięć.

Kontrole zewnętrzne

Stacje Kontroli Pojazdów z siedzibą w Powiecie Niżańskim

Tematyka kontroli: Spełnienie warunków określonych w art. 83 b Prawa o ruchu drogowym.

Przeprowadzono 10 kontroli okresowych Stacji Kontroli Pojazdów. Kontrole przeprowadzono celem sprawdzenia posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, posiadania wymaganych uprawnień przez Właściciela Stacji, jak również diagnostów, określonych w obowiązujących przepisach. Kontroli wyrywkowej poddano również gromadzoną na stacjach dokumentację
i jej zabezpieczenie. Nie stwierdzono usterek ani zaniedbań.

Drogi powiatowe i gminne

Tematyka kontroli: Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W pierwszym półroczu przeprowadzono jedną kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania
i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych. W drugim półroczu przeprowadzono również jedną taką kontrolę. Stwierdzone usterki wskazano zarządcom dróg.

Podmioty gospodarcze którym Starosta Niżański wydał licencję na transport drogowy

Tematyka kontroli: Spełnienie wymogów ustawy o transporcie drogowym do posiadania licencji.

Zaplanowano 10 kontroli przewoźników drogowych. Przeprowadzono 8 kontroli przewoźników drogowych, które zakończono wynikiem pozytywnym tj. nie stwierdzono żadnych uchybień i nie wydano w związku z tym żadnych zaleceń pokontrolnych. W dwóch przypadkach przedsiębiorcy nie poddali się kontroli. Starosta nie ma żadnych możliwości do nakłonienia przedsiębiorcy aby poddał się takiej kontroli.

Ośrodki Szkolenia Kierowców działające na terenie Powiatu Niżańskiego

Tematyka kontroli: Spełnienie warunków określonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Na przełomie listopada i grudnia 2025 r. przeprowadzono 5 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Niżańskiego. Kontrole prowadzono pod kątem spełnienia wymagań określonych w ustawie o kierujących pojazdami oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Kontrole nie wykazały zaniedbań zarówno technicznych jak i w dokumentacji.
Z powyższych kontroli oraz analizy zdawalności wynika, że funkcjonujące na terenie powiatu niżańskiego ośrodki szkolenia kierowców starają się utrzymywać najwyższą jakość szkolenia.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Architektury
i Budownictwa

Tematyka kontroli: Kontrola kompletności sprawdzeń przyjętych zgłoszeń robót budowlanych dokonanych w trybie art. 30 prawa budowlanego.

Zalecono przestrzeganie wymagań prawa budowlanego w pracy bieżącej.

Tematyka kontroli: Kontrola bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Zalecono przestrzeganie przekazywania wszystkich rozstrzygnięć do 7-miu dni od odpowiednio ostateczności pozwolenia na budowę lub od daty wydania innych decyzji, postanowień i przyjęcia zgłoszeń.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA

Kontrole zewnętrzne

Piekarnia Galicyjska, zakład produkcyjny w Jeżowem

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 24.11.2017 r., znak: OLR.II.6224.3.2017 na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Bramex Waldemar Pałka - Nisko

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 15.02.2024 r., znak: OLR.6224.3.2023 na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Mostostal Siedlce, Oddział Rudnik

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 15.11.2024 r., znak: OLR.6220.2.2024 na wytwarzanie odpadów.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Sprzedaż Kruszywa
i Usługi Transportowe

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 26.06.2013 r., znak: OLR.III.6522.18.2013 na wydobycie kruszywa naturalnego.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Cegielnia Jurek S.C. Skowierzyn

Tematyka kontroli: Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 18.01.2008 r., znak: OLR.II.7511-21/-7/-8 z poźn. zm., na wydobycie iłów krakowskich

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Osoby, które zalesiły grunt rolny w ramach PROW

Tematyka kontroli: Kontrola udatności upraw leśnych założonych w ramach PROW.

Skontrolowano 2 uprawy na 3 działkach na powierzchni 2,79 ha.

Gminy na terenie Powiatu Niżańskiego

Tematyka kontroli: Kontrola wykonania warunków decyzji wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Skontrolowano warunki realizacji 7 decyzji.

Nadleśnictwa: Janów Lubelski, Kolbuszowa, Rudnik

Tematyka kontroli: Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy o lasach przekazanych stosownymi porozumieniami.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Leśna Wspólnota Serwitutowa Zdziary

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej na działce 329/6 w m. Zdziary, gmina Jarocin.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Właściciel gruntu leśnego

Tematyka kontroli: Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej na działce nr 1142 w m. Harasiuki, gmina Harasiuki.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Tematyka kontroli:

1.    Prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

2.    Stosowanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

3.    Terminowość załatwiania spraw, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Strefa zbiorów Danych osobowych i analiza ryzyka utraty danych

Tematyka kontroli:

Okresowy przegląd, aktualizacja analizy ryzyka dla celów zarządzania ryzykiem prowadzonym w jednostce. Sprawdzenie działań minimalizujących ryzyko w zależności od stwierdzenia występujących zagrożeń systemu bezpieczeństwa informacji.

W dniach 17.06.2025 r. – 20.06.2025 r. przeprowadzono kontrolę w Wydziale Komunikacji z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji i zabezpieczeń fizycznych, a także w dniu 29 lipca 2025 r. przeprowadzono szkolenia Wydziałowe z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Wykaz czynności podjętych przez Inspektora Ochrony Danych w toku sprawdzania:

·      analiza zbiorów danych osobowych pod kątem formy przetwarzania i miejsca przetwarzania

·      przegląd środków technicznych stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych;

·      przegląd środków organizacyjnych stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych;

·      uzyskanie wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony danych;

·      sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Inspektor Ochrony Danych w trakcie prowadzonych czynności monitorujących pouczył pracowników w temacie bezpieczeństwa oraz właściwego przechowywania akt w strefie przetwarzania danych osobowych, przypomniał zasady dotyczące porządku podczas pracy z dokumentami papierowymi.

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Kontrole wewnętrzne

Pracownicy Wydziały Geodezji i Gospodarki Gruntami

Tematyka kontroli:

Kontrolę wewnętrzną przeprowadzono w zakresie:

1.     ewidencji gruntów i budynków,

2.     prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kontrolowane sprawy prowadzone były prawidłowo.